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送心意

韋老師

職稱： 中級會計師

2020-08-20 06:25

員工出差的餐費，按發(fā)票和實際使用的金額計入到管理費用/銷售費用-差旅費-餐費科目。如果作為員工補貼，沒有發(fā)票，則計入到工資計算繳納個人所得稅。

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