小幸運 追問

2020-08-12 16:22

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 10.4就一直掛在賬上？

meizi老師 解答

2020-08-12 16:25

你好 你要月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅    到時繳納增值稅的 你有留抵進項稅就不用繳納

小幸運 追問

2020-08-12 16:28

老師，是這樣的，當(dāng)時6月只是認(rèn)證了進項稅，但是報7月增值稅時，我并沒有抵扣這10.4萬的進項稅，因為是簡易計稅，所以填銷售額時沒有銷項稅，直接是自動生成到簡易計稅的稅額里的，所以沒有抵扣10.4萬的進項稅

小幸運 追問

2020-08-12 16:30

是否可以這樣，借：固定資產(chǎn)10.4萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 10.4 萬，然后借：貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 10.4 萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）10.4萬？？？？

meizi老師 解答

2020-08-12 16:33

你好  意思你們 簡易計稅是不能抵扣這個進項稅的    你們平臺操作抵扣沒有

小幸運 追問

2020-08-12 16:39

發(fā)票已于6月認(rèn)證，主表也生成進項稅額，但我們報稅時沒有抵扣過這個進項稅，因為稅額是生成在簡易計稅那一欄，所以壓根兒也不會自動抵掉進項稅，相當(dāng)于我們只是認(rèn)證且填到了申報表里，沒有而且不能自動抵扣進項稅

meizi老師 解答

2020-08-12 16:50

你好  那你就轉(zhuǎn)出 把固定資產(chǎn)增加這個稅額    借：固定資產(chǎn)10.4萬：貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 10.4 萬  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 10.4 萬  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）10.4  沖進項稅金額就行了

小幸運 追問

2020-08-12 16:54

好的老師，請問我固定資產(chǎn)增加的這10.4萬，假設(shè)哈，假設(shè)是4月份就已經(jīng)購進小汽車，那我增加的這10.4萬的固定資產(chǎn)，該如何計提折舊呢？從什么時候計提？或者說如何調(diào)整

meizi老師 解答

2020-08-12 16:59

你好   補折舊 。之前的不調(diào)整了 調(diào)整之后的折舊額即可

小幸運 追問

2020-08-12 17:06

老師，之前財務(wù)軟件錄入資產(chǎn)卡片時就是按不含稅價錄入的，導(dǎo)致所以每月的折舊額都是不含稅價來折舊，那你 的意思是我每月都要按10.4萬算出來折舊額進行每月補提折舊？？？

meizi老師 解答

2020-08-12 17:07

你好  那你就問下軟件售后看是否可以修改卡片  補折舊

小幸運 追問

2020-08-12 17:10

老師，每月申報財務(wù)報表已經(jīng)是按不含稅價折舊了，那我修改卡片重新計提折舊的話，5-7月的折舊都會變呢，那就跟我報上去的財務(wù)報表有出入了，這樣也行嗎

meizi老師 解答

2020-08-12 17:12

你好  你就在現(xiàn)在的月份 以后期間來調(diào)整剩下年限的折舊額就行了         今年6月買的 這個可以  影響不大