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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-08-05 10:56

你好   是變賣了   第二筆分錄做 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理 這樣來做 。不是走營業(yè)外支出 。其他是對的

春曉的曉 追問

2020-08-05 10:59

老師，這個累計折舊數(shù)據(jù)是七月折舊后的數(shù)據(jù)對嗎？七月賣掉的。還有一個問題是，如果有留底稅額，這個銷項是不是可以轉(zhuǎn)出做掉，要怎么賬務(wù)處理？

meizi老師 解答

2020-08-05 11:02

你好  嗯 就是截止你變賣的時候   累計折扣的金額  。   你銷項稅要繳納的。 你有進項稅可以抵扣 可以轉(zhuǎn)出   到時用進項稅來抵減的

春曉的曉 追問

2020-08-05 11:12

老師，就是上面的賬務(wù)處理是正確的，我需要再加一個分錄：借應(yīng)交稅費銷項稅，貸應(yīng)交稅費進項稅費轉(zhuǎn)出？

meizi老師 解答

2020-08-05 11:14

你好  不是 。你要把第二筆的營業(yè)外支出 改成資產(chǎn)處置損益科目去    然后在把銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去  核算 。 用進項稅來抵減

春曉的曉 追問

2020-08-05 12:26

好的，老師，資產(chǎn)處置損益科目要設(shè)置到哪里去？加一個分錄：借應(yīng)交稅費-銷項貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅？

meizi老師 解答

2020-08-05 12:27

你好 這個是損益科目  下面去設(shè)置  。 到時銷項稅 是的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 到時有進項稅可以抵減

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您可以做固定資產(chǎn)清理，把可以用的顯示器的殘值轉(zhuǎn)入在建工程，然后再和新的電腦主機也計入在建工程以后一轉(zhuǎn)入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20
你好，做賬務(wù)處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了，就沖銷之前多計提的金額 借；累計折舊，貸； 管理費用等科目
2020-07-25 10:49:45
1、出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時： 借：固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準備(已計提的減值準備) 貸：固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價) 2、發(fā)生清理費用時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3、計算交納稅金時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 4、收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等時： 借：銀行存款 原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 5、應(yīng)由保險公司或過失人賠償時： 借：其他應(yīng)收款 貸：固定資產(chǎn)清理 6、固定資產(chǎn)清理后的凈收益： 借：固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外支出（處置無使用價值資產(chǎn)、報廢、毀損資產(chǎn)） 資產(chǎn)處置損益（出售仍有使用價值的資產(chǎn)） 7、固定資產(chǎn)清理后的凈損失： 借：營業(yè)外支出（處置無使用價值資產(chǎn)、報廢、毀損資產(chǎn)） 資產(chǎn)處置損益（出售仍有使用價值的資產(chǎn)） 貸：固定資產(chǎn)清理
2020-04-12 22:44:28
借：長期股權(quán)投資 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2016-09-13 00:17:25
你好借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費進項稅額 帶銀行存款
2019-09-28 13:44:54
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