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老師，如果公司員工報銷發(fā)票，某筆費用本身無票，后期用其他類別的發(fā)票頂替，那么報銷摘要里是寫原真實報銷類別還是根據(jù)發(fā)票類別來寫
葛曉婷
于2020-08-05 10:49 發(fā)布 ??850次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-08-05 10:51
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老師，費用報銷發(fā)票蓋的是稅號為20位的發(fā)票專用舊章，這張發(fā)票有用嗎
答： 納稅人識別號是新的么，我之前查下，這個之前文件說是可以用 沒有看到說過時那個新文件，說之前那個舊發(fā)票專用章可以使用 你問下你稅局那邊確定下
2016年8月份誤將別單位的費用報銷發(fā)票140元當本公司的費用并已付款,現(xiàn)錯款140元已退還本公司，，跨年帳務如何處理？
答： 借：現(xiàn)金140貸：以前年度損益調整140
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我司15年費用報銷發(fā)票部分用的14年的，稅審把一月份調增三萬多，15年二三月份的稅審讓自己找票把日期不對的替掉?？墒俏液茈y現(xiàn)在找到15年1/2月份的發(fā)票，怎么辦呢。能在16年的稅審中繼續(xù)調增嗎
答： 你好！按規(guī)定是不可以跨年的，應該是要調增利潤
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