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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-08-05 12:03

固定資產(chǎn)、其他權(quán)益工具投資、預(yù)計負(fù)債，超標(biāo)不可扣除的廣告費用，確認(rèn)遞延所得稅。
固定資產(chǎn)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，其他權(quán)益工具確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。超標(biāo)不可扣除的廣告費用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
這些都是屬于會計計稅和會計賬面口徑 產(chǎn)生的暫時性差異。

其他權(quán)益工具投資遞延所得稅資產(chǎn)2000*25%，計處其他綜合收益。

應(yīng)交企業(yè)所得稅為(8000+500)*25%+(15000-12000)*25%-100+600*25%=2925
遞延所得稅資產(chǎn)(15000-12000+600)*25%-100=800

繁華 追問

2020-08-05 17:35

老師，算式里的100怎么算來的

陳詩晗老師 解答

2020-08-05 17:37

期初的遞延所得稅100呀，這個是給的已知條件。

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相關(guān)問題討論
你好，我們已經(jīng)給技術(shù)反應(yīng)了，給您帶來不便多請諒解，我們會繼續(xù)改進(jìn)！
2018-04-26 18:33:31
同學(xué)，你好 你說的具體是什么題庫？ 中級 嗎
2022-03-24 07:16:08
你好，有這種感覺是吧，因為要針對大多數(shù)考生
2022-01-12 00:05:37
你好，同學(xué)，不會，做的記錄還是在的
2020-03-08 19:07:05
你好，同學(xué)，你只有點擊重做了哈。
2018-12-25 09:52:22
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