米米 追問

2020-08-05 09:23

我專票都認證了咋辦

米米 追問

2020-08-05 09:23

專票不是能抵扣的嗎，咋都按普票呢，不懂？

鄒老師 解答

2020-08-05 09:25

你好，團體意外保險費進項稅額不可以抵扣，不是所有專用發(fā)票都可以抵扣的

米米 追問

2020-08-05 09:28

哦哦，那我已經(jīng)認證了，是做進項轉(zhuǎn)出（分錄怎么做），還是怎么弄呢

米米 追問

2020-08-05 09:29

認證了的不能作廢的吧

米米 追問

2020-08-05 09:33

老師，我剛看了下，我們是運輸公司，購的團體意外傷害保險是給司機的，運輸司機應(yīng)該是屬于特殊職位，專票應(yīng)該是可以抵的吧。

鄒老師 解答

2020-08-05 09:38

你好，不能作廢，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

米米 追問

2020-08-05 09:40

哦，分錄該怎么做，老師。

鄒老師 解答

2020-08-05 09:43

你好，借；管理費用，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

米米 追問

2020-08-05 09:44

好，謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-08-05 09:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝