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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-08-04 13:53

您好，按照實際發(fā)生的這筆業(yè)務正常做賬，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除，年度匯算清繳時，需要做納稅調整交所得稅

FridaX 追問

2020-08-04 13:54

也就是說 錢是我付出去的 但是我年底還需要為這筆付出去的錢交稅的意思?

玲老師 解答

2020-08-04 14:31

錢是你付出去的，應該收款方給您開發(fā)票，然后您用這個發(fā)票作為成本費用票，可以稅前扣除，您沒有成本費用的發(fā)票，您就需要匯算清繳時做納稅調整交所得稅

FridaX 追問

2020-08-04 14:32

交多少呢

玲老師 解答

2020-08-04 14:37

您好，按照您企業(yè)的所得稅稅率，用應納稅所得額乘以所得稅稅率，，

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你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? ：借 成本或者費用貸銀行存款 ； 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
你好，你們應該開具發(fā)票給支付方做轉售電處理
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2020-06-10 14:46:53
和你們給甲方開具的發(fā)票一樣 這個屬于分包業(yè)務
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