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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 11:29

你好 一般納稅人的話  增值稅在產(chǎn)生需要交納的情況 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。    你們進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的

小慧姐姐吖 追問(wèn)

2020-08-04 11:30

小規(guī)模的

meizi老師 解答

2020-08-04 11:34

小規(guī)模的話  你季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的 你就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 。如果需要繳納的話  就按實(shí)際 做繳納分錄即可

小慧姐姐吖 追問(wèn)

2020-08-04 11:39

不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

小慧姐姐吖 追問(wèn)

2020-08-04 11:40

那如果是一般納稅人的話，我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢

meizi老師 解答

2020-08-04 11:44

你好 不需要的       一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的

小慧姐姐吖 追問(wèn)

2020-08-04 11:50

如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話就不需要繳納增值稅，然后也不需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)。那要是需要繳納增值稅的情況下，要怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)呀

meizi老師 解答

2020-08-04 11:59

你好       看下附件資料怎么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的

小慧姐姐吖 追問(wèn)

2020-08-04 12:05

好的，我在看看

meizi老師 解答

2020-08-04 12:08

嗯好的 希望能幫到你

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你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模 小規(guī)模，增值稅是確認(rèn)收入的時(shí)候做，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅
2022-01-13 23:29:52
增值稅沒有計(jì)提，只有結(jié)轉(zhuǎn)，城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應(yīng)交稅額
2018-12-31 18:07:52
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
2017-10-11 13:39:57
只要先做繳納的處理
2019-11-22 14:12:11
你好 一般納稅人的話 增值稅在產(chǎn)生需要交納的情況 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。 你們進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-04 11:29:45
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