Meditation 追問

2020-08-03 17:18

現(xiàn)在我們7月份開了發(fā)票，需要交356元。代理記賬公司說我們拿回來的專用發(fā)票開的是軟件服務(wù)費，所以不給我們抵扣，說有風險，可以抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-08-03 17:20

專用發(fā)票開的是軟件服務(wù)費，可以抵扣

Meditation 追問

2020-08-03 17:24

但是我們開出去的都是服裝名稱的發(fā)票哦

紫藤老師 解答

2020-08-03 17:26

如果你真的發(fā)生了軟件服務(wù)業(yè)務(wù)，取得專票，可以抵扣進項

Meditation 追問

2020-08-03 17:27

我們發(fā)生了軟件服務(wù)但是還沒開票給軟件服務(wù)

紫藤老師 解答

2020-08-03 17:28

發(fā)生了軟件服務(wù)，應(yīng)該是取得收入的對方給你們開票

Meditation 追問

2020-08-03 17:48

那發(fā)生了軟件服務(wù)費，但是我們還沒開票給對方。那我們?nèi)〉密浖?wù)費進項就不能抵扣了。那我們可以拿什么專用發(fā)票合理抵扣呢

紫藤老師 解答

2020-08-03 17:49

不一定是對應(yīng)的 比如你取得水電費專票也是可以抵扣進項的

Meditation 追問

2020-08-03 17:50

但是今天代理記賬公司，說我們開票出去是服裝，但是我們專票都不是服裝的，說不給我們抵扣了

紫藤老師 解答

2020-08-03 17:57

不是的，一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外

Meditation 追問

2020-08-03 17:58

但是如果長期進銷不符，稅務(wù)系統(tǒng)會自動比對，可能會有預警吧

紫藤老師 解答

2020-08-03 18:40

會的，所以一定要入賬真實

Meditation 追問

2020-08-03 18:46

如果就偶爾一次，就沒有關(guān)系吧

紫藤老師 解答

2020-08-03 18:52

偶爾一次，金額小的就沒有關(guān)系

Meditation 追問

2020-08-03 19:04

就這個月第一次，金額進項稅額大概就2百多。這個沒有關(guān)系吧

Meditation 追問

2020-08-03 19:53

如果這樣子，那發(fā)貨的運費，采購固定資產(chǎn)專票，這些金額大了，是不是都不可以抵扣

紫藤老師 解答

2020-08-03 20:52

發(fā)貨的運費，采購固定資產(chǎn)專票，可以抵扣

Meditation 追問

2020-08-03 20:56

那怎么區(qū)別，什么發(fā)票可以合規(guī)抵扣。不會導致進銷不符導致異常警告

紫藤老師 解答

2020-08-03 20:57

一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外