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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-03 13:27

你好
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊 21375.09 ， 貸；固定資產(chǎn)50000
借；銀行存款 89000  ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
借； 貸；固定資產(chǎn)清理，貸；資產(chǎn)處置損益

心海星愿 追問

2020-08-03 13:28

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅以哪個金額為準(zhǔn)？

心海星愿 追問

2020-08-03 13:29

發(fā)票5萬入賬是自己公司開票上牌的，5萬已交稅

鄒老師 解答

2020-08-03 13:29

你好，你單位是一般納稅人嗎？之前車輛進(jìn)項稅額有抵扣嗎？

心海星愿 追問

2020-08-03 13:31

有抵扣，抵扣的是最開始從廠家購進(jìn)時的稅額，我們自己開的票，進(jìn)項稅額已轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2020-08-03 13:35

你好，一般納稅人購進(jìn)的 時候進(jìn)項抵扣了，那現(xiàn)在處置，增值稅稅率就是13%

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借:成本費(fèi)用（看受益對象） 貸:累計折舊
2020-07-11 12:41:52
借；管理費(fèi)用等科目 貸；累計折舊
2017-09-01 11:02:00
你好，借；管理費(fèi)用，制造費(fèi)用等科目，貸；累計折舊
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