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小趙老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-02 15:22

您好，因?yàn)檎f材料有建設(shè)單位提供，所以可選建議。建筑簡(jiǎn)易減分包，是差額納稅的。收取的工程款5768-支付的分包款618=5150.這個(gè)數(shù)是含稅價(jià)，所以交稅的時(shí)候價(jià)稅分離，5150/1.03*0.03=150

一支梅 追問

2020-08-02 15:43

假定：
某建筑工程是A
乙市公司是B
電梯安裝是C，是一般納稅人
這是甲供工程嗎？
5768是A給B開增值稅專用發(fā)票，對(duì)吧，稅率是3%
電梯安裝618，是C給A開增值稅專用發(fā)票，對(duì)吧，請(qǐng)問這發(fā)票是稅率是多少？

小趙老師 解答

2020-08-02 15:47

您好，你說法有些不正確。他們雖然是一般納稅人，但是甲供工程選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，則A給B開的是普票，電梯安裝的題目也說的是普票，都是3個(gè)點(diǎn)的稅。一般納稅人一般計(jì)稅項(xiàng)目是專票，建議計(jì)稅項(xiàng)目是普票。所以建筑公司還有輔材20萬的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)檫x擇了建議計(jì)稅，即使有進(jìn)項(xiàng)也是沒用，不可以抵扣的。

一支梅 追問

2020-08-02 17:51

老師的意思是，工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，整個(gè)工程都只能開3個(gè)點(diǎn)的普票，即使收到專票，也不能抵扣

小趙老師 解答

2020-08-02 18:23

您好，是的，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

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您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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