瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 21:29

我們?nèi)胭~了，認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)是作廢的發(fā)票，款項(xiàng)已經(jīng)打出去了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-07-31 21:31

當(dāng)月直接可以不用做的

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 21:34

那入賬了的話怎么辦呢，怎么調(diào)整呢，因?yàn)榭疃家呀?jīng)結(jié)算完了

郭老師 解答

2020-07-31 21:37

借預(yù)付貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 21:42

因?yàn)檫@是一張作廢了的發(fā)票，我已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來，下個(gè)月他重新開過來的票該怎么入賬呢？

郭老師 解答

2020-07-31 21:49

借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 21:56

可是賬上要轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)闆]有辦法認(rèn)證，下個(gè)月無法申報(bào)，申報(bào)表上沒法填怎么辦呀

郭老師 解答

2020-07-31 21:58

那你怎么做的
第一次的發(fā)票
沒有認(rèn)證做了賬
分錄咋寫的

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 22:00

我是正常入賬的，借原材料，稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，入賬完畢后月末勾選發(fā)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)在稅控系統(tǒng)上把這張票紅沖了

郭老師 解答

2020-07-31 22:10

借預(yù)付貸原材料，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
做這個(gè)不就可以了

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 22:14

那這個(gè)在納稅申報(bào)表上的話怎么體現(xiàn)呢，應(yīng)該在哪里填寫呢？

郭老師 解答

2020-07-31 22:17

附表兒35欄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面

瀟灑的自行車 追問

2020-07-31 22:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-31 22:20

不用客氣的，應(yīng)該的