小劉 追問

2020-07-31 15:28

是了 我好多筆就這樣算了 我算錯了 我直接60800*0.03算的稅額 收入直接就60800-60800*0.03 我咋調(diào)賬

立紅老師 解答

2020-07-31 15:33

你好，如果憑證還沒有登記賬簿，可以將原憑證不要了，做新的憑證

小劉 追問

2020-07-31 15:34

新的沒事 有發(fā)現(xiàn)19年這樣做 腦子咋想的了不知道

立紅老師 解答

2020-07-31 15:36

你好，如果是19年的，您算下總額，然后看正確的稅額和收入額是多少，再調(diào)整

小劉 追問

2020-07-31 15:39

那我收入 和應(yīng)交算是都算錯了 這個 我之前的肯定收做的收入少 稅額多的 這種我咋調(diào)

立紅老師 解答

2020-07-31 15:42

你好，
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤

小劉 追問

2020-07-31 15:44

老師 今年也有幾筆這樣的我如何調(diào)賬

立紅老師 解答

2020-07-31 15:45

你好，
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
貸，主營業(yè)務(wù)收入

小劉 追問

2020-07-31 15:47

假如我5月  我之前分錄 收入 100 主營收入是99 稅額是1 我現(xiàn)在調(diào)賬

小劉 追問

2020-07-31 15:49

我調(diào)賬  銀行、100   主營99.0099 應(yīng)交0.99這樣嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 15:49

你好，
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增0.01
貸，主營業(yè)務(wù)收入0.01

小劉 追問

2020-07-31 15:50

完了 再借 應(yīng)交99.0099-99應(yīng)交1-0.99嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 16:05

你好，再借 應(yīng)交99.0099-99應(yīng)交1-0.99嗎——這個是？

小劉 追問

2020-07-31 16:07

就是做個正確和錯誤的差額嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 16:08

你好，不用再做了，
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增0.01
貸，主營業(yè)務(wù)收入0.01
這筆分錄已經(jīng)調(diào)過來了。

小劉 追問

2020-07-31 16:09

0.01是咋算的

立紅老師 解答

2020-07-31 16:13

你好，0.01是咋算的——1一100/（1加上1%）*1%

小劉 追問

2020-07-31 16:21

不是 錯誤和正確的差額嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 16:23

你好，是正確和錯誤的差額，原來計的是1，正確的應(yīng)是0.99，所以差額是0.01