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李良新老師

職稱： 美國(guó)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

2020-07-31 11:30

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Frisa馮 追問

2020-07-31 11:52

我司內(nèi)銷和出口都有，都在一張表上各填各的。

李良新老師 解答

2020-07-31 12:03

1、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，
2、出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Frisa馮 追問

2020-07-31 12:05

收入是什么

Frisa馮 追問

2020-07-31 12:06

是報(bào)關(guān)單上的金額

李良新老師 解答

2020-07-31 12:11

你好，是本期出口收入

Frisa馮 追問

2020-07-31 13:45

準(zhǔn)備退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選退稅認(rèn)證，不是勾選抵扣認(rèn)真。

李良新老師 解答

2020-07-31 13:56

準(zhǔn)備退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選退稅認(rèn)證

Frisa馮 追問

2020-07-31 13:56

不準(zhǔn)備退稅呢

李良新老師 解答

2020-07-31 14:03

不準(zhǔn)備退稅，不用勾選

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時(shí)是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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