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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-07-31 10:51

這個(gè)非同一控制下，企業(yè)合并形成的這個(gè)商譽(yù)阿是屬于暫時(shí)性差異，但是不用確認(rèn)遞延所得稅。你的第一段話是出自哪里？

思微 追問

2020-07-31 11:19

第一段話出自靳老師的講義

陳詩晗老師 解答

2020-07-31 12:28

能夠具體說一下是哪一個(gè)章節(jié)的講義嗎？我看一下教材。

思微 追問

2020-07-31 13:08

第十三章所得稅 第二節(jié)遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)和計(jì)量那里的

陳詩晗老師 解答

2020-07-31 13:08

下午有課，我可能三點(diǎn)多鐘下課，之后我查了回復(fù)你，如果說沒有回復(fù)你，你記得提醒我一下，我怕忘記了。

思微 追問

2020-07-31 13:09

好的 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-31 15:59

我剛剛看的是中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，這里需要區(qū)分情況處理。
商譽(yù)如果在合并的確認(rèn)了，稅法認(rèn)可的情況需要確認(rèn)遞延所得稅，如果不認(rèn)可不確認(rèn)

思微 追問

2020-07-31 16:07

明白了 非常感謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-31 16:51

不客氣，祝你工作愉快

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你好，同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
你好，同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好，題目是錯(cuò)誤的
2024-06-22 23:11:57
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
是的，您理解的沒錯(cuò)
2020-08-04 10:42:16
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