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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

閻老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 22:20

你好，現(xiàn)在調(diào)賬影響比較大，一個(gè)是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)開(kāi)的發(fā)票是公司的，錢(qián)是公司付的，固定資產(chǎn)已經(jīng)運(yùn)到公司，實(shí)現(xiàn)了稅務(wù)要求的“三流合一”；其次，購(gòu)入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。如果現(xiàn)在調(diào)賬，那么要改發(fā)票，改成老板個(gè)人名字，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，之前計(jì)提的折舊也要沖回，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，得不償失。有另外一種方法，就是把固定資產(chǎn)出售給老板，然后再租進(jìn)來(lái)，相對(duì)容易操作。

連lian 追問(wèn)

2020-07-30 22:28

非常感謝老師，我想再問(wèn)下，岀售給老板，然后老板再岀租給公司，這些業(yè)務(wù)的發(fā)生都要有發(fā)票的嗎？寫(xiě)收據(jù)可以嗎？

閻老師 解答

2020-07-30 22:40

出售給老板要有發(fā)票，因?yàn)槌鍪垡辉鲋刀?，老板租給公司最好到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，這樣可以企業(yè)所得稅稅前抵扣，但是老板可能要交個(gè)人所得稅。銷(xiāo)售時(shí)僅有收據(jù)的話也要交增值稅的，但是支付租金只有收據(jù)，不能稅前扣除。

連lian 追問(wèn)

2020-07-31 07:35

老師早上好，麻煩接著昨晚的問(wèn)題哦，公司出售給老板個(gè)人的話，金稅盤(pán)也開(kāi)不出固定資產(chǎn)的發(fā)票呀？還是要去稅局代開(kāi)呢？因?yàn)槲宜窘?jīng)營(yíng)范圍：沒(méi)有經(jīng)營(yíng)出售固定資產(chǎn)的呀？該怎么處理呀 ？謝謝

閻老師 解答

2020-07-31 08:10

出售自用的固定資產(chǎn)可以和稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)票，按照進(jìn)賬時(shí)的項(xiàng)目開(kāi)具就可以，可以和稅務(wù)局溝通一下，這也是企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的事項(xiàng)。

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對(duì)于同一個(gè)固定資產(chǎn)，小規(guī)模和一般納稅人對(duì)于固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是不同的。小規(guī)模取得發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，一般納稅人取得專(zhuān)票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，對(duì)于計(jì)提折舊的方法沒(méi)有區(qū)別。
2019-01-10 09:48:03
對(duì)方給你開(kāi)的專(zhuān)票的話是這么做的。
2021-12-08 14:32:37
原值*(1-殘值率）/年限/12就是每月要提的
2017-01-12 23:37:41
借；累計(jì)折舊 貸；管理費(fèi)用等科目 你好，你可以沖銷(xiāo)多計(jì)提的金額
2018-03-31 11:35:18
你好，如果你固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，按不含稅計(jì)提，沒(méi)有抵扣就按含稅計(jì)提
2018-05-10 11:17:07
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