老師，小規(guī)模企業(yè)，問(wèn)題一：開(kāi)普票一季度不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅及附加，需要交企業(yè)所得稅，問(wèn)題二：開(kāi)普票季度超過(guò)了30萬(wàn)是不是需要交增值稅及其附加，但是附加可以減半征收，問(wèn)題3比如季度1-3月開(kāi)了30萬(wàn)的票，4-6開(kāi)了45萬(wàn)的票，等于本年就開(kāi)了75萬(wàn)的票了，問(wèn)題

海老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 15:32

按季度來(lái) 第一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是不要繳納增值稅及附加稅第二季度超過(guò)了需要繳納增值稅及附加稅減半征收

關(guān)于我追問(wèn)

2020-07-30 15:34

比如第二季度開(kāi)了50萬(wàn)，也就是交50萬(wàn)的增值稅及附加稅

海老師解答

2020-07-30 15:37

是的按照50萬(wàn)的收入來(lái)繳納

關(guān)于我追問(wèn)

2020-07-30 15:38

那第一季度30萬(wàn)，第二季度50萬(wàn)，后來(lái)沒(méi)有開(kāi)，也就是開(kāi)了80萬(wàn)元的票，只要不含稅不超過(guò)500萬(wàn)就還是小規(guī)模

海老師解答

2020-07-30 15:42

嗯嗯連續(xù)四個(gè)季度或者一個(gè)會(huì)計(jì)年度開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)會(huì)被強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人

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