請(qǐng)問老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)了20,這個(gè)月不計(jì)上20元。但是目前應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方余額有20元。那么這個(gè)月做轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證有沒有影響,如果應(yīng)該轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額為1000的話,是不是需要減輕20,轉(zhuǎn)出980呢?
Anne
于2020-07-30 15:08 發(fā)布 ??585次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-30 15:09
你好,正確的應(yīng)該是把少計(jì)的補(bǔ)充計(jì)提
然后再做轉(zhuǎn)出未交增值稅
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借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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Anne 追問
2020-07-30 15:17
趙海龍老師 解答
2020-07-30 15:25