請問老師,上個月進項稅少計了20,這個月不計上20元。但是目前應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方余額有20元。那么這個月做轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證有沒有影響,如果應(yīng)該轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額為1000的話,是不是需要減輕20,轉(zhuǎn)出980呢?
Anne
于2020-07-30 15:08 發(fā)布 ??585次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-30 15:09
你好,正確的應(yīng)該是把少計的補充計提
然后再做轉(zhuǎn)出未交增值稅
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借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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Anne 追問
2020-07-30 15:17
趙海龍老師 解答
2020-07-30 15:25