曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 13:47

那該怎么進行賬務(wù)處理呢

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 13:48

利潤也是根據(jù)暫估的成本這個來的結(jié)轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2020-07-30 13:53

直接把暫估的入庫紅沖了，然后重新入庫就行

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:00

那上個月的成本都是根據(jù)暫估的來的，利潤結(jié)轉(zhuǎn)這些都不管了嗎

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:02

你看這個要怎么處理

樸老師 解答

2020-07-30 14:03

多結(jié)轉(zhuǎn)了成本就原分錄負(fù)數(shù)紅沖，少結(jié)轉(zhuǎn)了直接補結(jié)轉(zhuǎn)

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:03

那肯定和真實成本還是有差異的哦

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:04

那就是把所有暫估的都紅沖掉嗎

樸老師 解答

2020-07-30 14:05

不用全部紅沖，成本部分只把差額做分錄就行了

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:16

成本是重新去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄？

樸老師 解答

2020-07-30 14:24

不是重新結(jié)轉(zhuǎn)，比如說成本應(yīng)該是100，你之前暫估的是90，只結(jié)轉(zhuǎn)了90，那你現(xiàn)在再把10補結(jié)轉(zhuǎn)了就行了

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:52

能給我做個完整的分錄嗎

樸老師 解答

2020-07-30 14:59

你給我說下你的分錄和金額

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:07

暫估的，結(jié)轉(zhuǎn)成本后是沒有余額的為0，但是沖銷分錄又把全部暫估庫存商品做成了負(fù)數(shù)，
應(yīng)付賬款紅沖了到是沒有余額了，那暫估的庫存商品不可能弄個負(fù)數(shù)掛著吧

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:09

老師，你看一下，我做的這個，正確嗎

樸老師 解答

2020-07-30 15:16

你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖了暫估入庫的就可以了