學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 12:32

沒(méi)有填的地方，我們本月報(bào)稅時(shí)要填到申報(bào)表里面嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:34

您是銷售方還是購(gòu)買方？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 12:47

購(gòu)買方，表格里面寫(xiě)了，前面的兩個(gè)問(wèn)題先回答一下，
1.沒(méi)有填的地方，我們本月報(bào)稅時(shí)要填到申報(bào)表里面嗎？
2.紅字申請(qǐng)表打印出來(lái)，可以代碼號(hào)碼都為零，這樣可以嗎？之前老師說(shuō)手動(dòng)寫(xiě)上發(fā)票的代碼號(hào)碼，現(xiàn)在也可以寫(xiě)嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:49

購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表的時(shí)候 有地方可以填寫(xiě)的
如果開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表 報(bào)稅的時(shí)候要填寫(xiě)附表二
已經(jīng)開(kāi)具成功提交審核通過(guò)了么

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 13:35

提交且審核通過(guò)了，所以我是要填附表二？
填申請(qǐng)表的時(shí)候沒(méi)有填稅號(hào)的地方啊，確定要填嗎？我是購(gòu)買方！郭老師說(shuō)不用啊，你們要不要溝通一下？

bamboo老師 解答

2020-07-30 13:37

是的 要填附表二
您把您填紅字信息表的填寫(xiě)界面截圖我看看  我這邊是一直要填寫(xiě)的 對(duì)應(yīng)的信息表有紅字發(fā)票代碼跟號(hào)碼 
稅號(hào)？沒(méi)說(shuō)稅號(hào)啊 不是說(shuō)的發(fā)票號(hào)碼跟代碼？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 14:06

要填到申報(bào)表的第幾行？上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用的吧？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:08

填寫(xiě)20欄 紅字發(fā)票信息表欄次 
上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 14:36

在電子稅務(wù)局上，打印增值稅申報(bào)表時(shí)，總是網(wǎng)頁(yè)崩潰，提示上圖，要怎么解決？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:45

您換個(gè)瀏覽器 或者把申報(bào)表另存到電腦打印

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 15:07

我上傳了申請(qǐng)表，編碼也出來(lái)了，但是對(duì)方?jīng)]有收到是什么原因

bamboo老師 解答

2020-07-30 15:14

上傳提交審核了 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候選擇紅字發(fā)票 第三個(gè)選項(xiàng)是什么提示？

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-30 15:59

他們?nèi)绻?月再開(kāi)票，我們7月就申請(qǐng)紅字的話對(duì)我們有沒(méi)有影響？我們?nèi)胭~是不是要他們開(kāi)具的紅字發(fā)票入賬？我們7月的申報(bào)表還是要填轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 16:00

7月的申報(bào)表還是要填轉(zhuǎn)出  對(duì)應(yīng)要做賬務(wù)處理
不填轉(zhuǎn)出的話 申報(bào)表比對(duì)通不過(guò)的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-31 09:59

如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時(shí)是借：管理費(fèi)用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢(qián)還沒(méi)有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:00

請(qǐng)問(wèn)跨年大概多少金額

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2020-07-31 10:01

合計(jì)5萬(wàn)，稅率6，麻煩正面回答，
如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時(shí)是借：管理費(fèi)用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢(qián)還沒(méi)有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:04

借：以前年度損益調(diào)整  借方紅字
貸：其他應(yīng)收款  貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
后期收回退回
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款