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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

許老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-29 16:43

這個(gè)的話(huà)  要不   把收到的錢(qián)  存入銀行   沖減應(yīng)收賬款
要不    做信用減值損失/壞賬準(zhǔn)備
然后  借：壞賬準(zhǔn)備  貸：應(yīng)收賬款
不過(guò)  這個(gè)稅務(wù)不批準(zhǔn)的話(huà)    這個(gè)減值 企業(yè)所得稅匯算清繳    不能扣除的
要調(diào)增的哦

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-29 17:04

老師，是這樣，這些錢(qián)確實(shí)都是打到公司的賬戶(hù)了，這些應(yīng)收賬款都是通過(guò)公賬收回來(lái)的，但是代賬公司那邊一直都沒(méi)記沒(méi)沖減這樣，所以跟銀行存款那邊是完全對(duì)不上的，累到現(xiàn)在有九十多萬(wàn)，我不知道要怎么沖了

許老師 解答

2020-07-29 17:11

哦哦  這個(gè)正好呀
借：銀行存款   貸：應(yīng)收賬款
這樣  應(yīng)收賬款減少了   銀行存款也對(duì)上了

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-29 17:13

可是這些錢(qián)都是之前好久都收回來(lái)了，現(xiàn)在再?zèng)_減沒(méi)關(guān)系嗎？以前的賬的也不能改吧？

許老師 解答

2020-07-29 17:17

這個(gè)沒(méi)事啊，可以的  因?yàn)橐郧?nbsp; 本身就沒(méi)沖減   是不正確的呀

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-29 17:21

好的，謝謝老師！

許老師 解答

2020-07-29 17:22

不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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你好，借方是應(yīng)收賬款，貸方通常是：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-12-31 13:47:53
你好 不用的科目可以不添加
2020-04-17 14:42:48
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2019-07-11 14:50:01
你好 應(yīng)收賬款明細(xì)賬的對(duì)方科目應(yīng)填與該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的科目 就是記的會(huì)計(jì)分錄的對(duì)方科目
2019-04-08 09:22:47
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