小才子 追問

2020-07-29 12:41

已經(jīng)核定了，那我知道了，謝謝老師。老師如果我現(xiàn)在申請領(lǐng)取電子發(fā)票的話，大概多長時間能夠領(lǐng)取成功？

meizi老師 解答

2020-07-29 12:42

你好     很快的 你申請領(lǐng)取 有的地方當(dāng)天就可以的

小才子 追問

2020-07-29 12:45

哦哦，好的，那我現(xiàn)在要開那個茶葉的電子發(fā)票，但是我們沒有這個茶葉的進(jìn)項稅額發(fā)票，就如果稅務(wù)局的來查，他說你茶葉是哪里來的，沒有進(jìn)項稅額發(fā)票，我要怎么合理的處理這個分錄？

meizi老師 解答

2020-07-29 12:47

你好    你們實際有購進(jìn)茶葉這個貨物嗎？   你要開票出去  你總得自己有庫存的哦

小才子 追問

2020-07-29 12:49

我們沒有購進(jìn)茶葉這個進(jìn)項稅額，茶葉老板應(yīng)該是有的，他叫我開這個票肯定是有的，但是問題是沒有進(jìn)項稅額購進(jìn)茶葉這個記錄，所以我就不知道怎么處理這個分錄

meizi老師 解答

2020-07-29 12:49

你好    你先確定你自己是否有茶葉 。你開票出去 算是你銷售出去了 。你還得看你是否有銷售茶葉的范圍  不是別人讓開你就開票的哦 。  不然有虛開風(fēng)險

小才子 追問

2020-07-29 12:51

我們有銷售初級農(nóng)產(chǎn)品這個經(jīng)營范圍，茶葉應(yīng)該是有的，就是沒有購進(jìn)茶葉的這個記錄，沒有進(jìn)項稅額發(fā)票，相當(dāng)于是說老板的茶葉應(yīng)該是他自己私人買的，然后又賣給別人

meizi老師 解答

2020-07-29 12:54

你好   你們自產(chǎn)的還是買來的。 如果是買來的 沒有進(jìn)項發(fā)票 但是有購進(jìn)這個業(yè)務(wù) 就按實際付款單金額來做賬   只是沒發(fā)票匯算調(diào)整這個成本

小才子 追問

2020-07-29 13:41

老師，那成本這么多，年度匯算清繳的時候我怎么知道是哪筆業(yè)務(wù)要調(diào)增所得稅呢？

meizi老師 解答

2020-07-29 13:45

你好  你自己平常做一個統(tǒng)計表 統(tǒng)計沒有成本發(fā)票的單子  到時看統(tǒng)計表來匯算

小才子 追問

2020-07-29 13:46

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-29 13:48

沒事的 希望能幫到你