紫藤老師 解答

2020-07-29 11:12

滴滴電子普通發(fā)票可以抵扣

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:12

我是說那些是鐵路車票，哪些是公路水路車票。

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:14

鐵路是火車票、動(dòng)車票，   公路：是滴滴車、大巴車、車的通行費(fèi)電子普票那些是嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:14

對(duì)的，你的理解是正確的

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:16

滴滴車開出來的電子普通發(fā)票的稅率都是沒金額的，那不含稅金額10.8元，要10.8/（1+3%）*3%是嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:17

你好，含稅金額10.8元，要10.8/（1 +3%）*3%

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:19

這些單據(jù)要先復(fù)印一份出來，到時(shí)申報(bào)的時(shí)候可以查，備用數(shù)據(jù)是嗎

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:20

福建省高速公路車輛通行費(fèi)票據(jù)是不能抵扣的吧。

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:21

高速公路車輛通行費(fèi)票據(jù)是不能抵扣的，電子普通發(fā)票可以抵扣

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:25

4-6月都沒收入，之前有進(jìn)項(xiàng)票我都做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等有收入時(shí)候我抵扣了一部分，這個(gè)待抵扣稅額要怎么轉(zhuǎn)出啊

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:26

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:27

之前沒收入時(shí)要掛在待抵扣稅額嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:28

你可以不需要掛的

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:29

4-6月沒收入直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:29

4-6月沒收入直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:30

然后稅率分檔次是嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:32

稅率分檔次，看你是什么業(yè)務(wù)

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:32

我是物流運(yùn)輸行業(yè)的，我之前已經(jīng)分待抵扣了，現(xiàn)在要返賬回來重新調(diào)嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:33

不需要了，你抵扣的時(shí)候借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問

2020-07-29 11:34

是抵扣一點(diǎn)轉(zhuǎn)多少過去是嗎？還是說一次性轉(zhuǎn)過去。那我7月份的進(jìn)項(xiàng)能直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

紫藤老師 解答

2020-07-29 11:54

你可以全部抵扣的，形成留抵