老師，您好，就是跟公司合作的人，在公司買社保，錢是全部是他個(gè)人出，然后我做了工資申報(bào)個(gè)稅了，每個(gè)月是2856.57的工資，我都是以現(xiàn)金發(fā)放，實(shí)際是沒有給他的，現(xiàn)在他叫我轉(zhuǎn)到他的卡上，，錢也不是他的，他會轉(zhuǎn)到法人卡上，就是五月份開始，這筆賬我要這么做了。

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-07-29 10:50

你好既然是報(bào)了工資那么你就要做借管理費(fèi)用-工資 2856.57 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 2856.57 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款這樣來做

那一扶微笑@只剩偽裝追問

2020-07-29 10:58

我是說5、6月份我已經(jīng)做了用現(xiàn)金做賬了，現(xiàn)在他小孩讀書，要流水，叫我轉(zhuǎn)賬到他的卡上，錢他才轉(zhuǎn)到私戶上。這筆錢我要這么操作比較合理。

meizi老師解答

2020-07-29 11:06

你好如果是工資已經(jīng)做了庫存現(xiàn)金的賬務(wù)了。要走流水你要掛借其他應(yīng)收款貸銀行存款。到時(shí)你發(fā)放工資的時(shí)候沖抵

那一扶微笑@只剩偽裝追問

2020-07-29 11:09

那就是我轉(zhuǎn)2200元，是他提前預(yù)支七月的，等要申報(bào)七月份的，在把加進(jìn)去是這個(gè)意思嗎.

meizi老師解答

2020-07-29 11:09

你好嗯是的到時(shí)你就沖發(fā)放的工資金額就行了

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