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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-28 17:18

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅  貸：銀行存款

luck慧兒 追問

2020-07-28 17:19

用計提嗎

辜老師 解答

2020-07-28 17:26

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的，其他的要計提的

luck慧兒 追問

2020-07-29 09:55

這樣做 對嗎

辜老師 解答

2020-07-29 10:06

可以的，可以這樣處理的

luck慧兒 追問

2020-07-29 15:51

交增值稅這樣做為什么增值稅余額負數(shù)呢

辜老師 解答

2020-07-29 16:01

你是不是前面沒有確認增值稅

luck慧兒 追問

2020-07-29 16:07

嗯 怎么確認 稅金及附加嗎

辜老師 解答

2020-07-29 16:24

你確認收入的時候，9有沒有確認銷項稅

luck慧兒 追問

2020-07-29 16:26

確認了銷項稅了 但是那個銷項稅和交的金額不一樣

辜老師 解答

2020-07-29 16:29

你是一般納稅人還是小規(guī)模

luck慧兒 追問

2020-07-29 16:33

小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2020-07-29 16:36

小規(guī)模不能抵扣，如果沒有減免的，應(yīng)該是一樣的啊

luck慧兒 追問

2020-07-29 16:40

是不能抵扣。我是想問你，交了的增值稅 怎么做分錄

辜老師 解答

2020-07-29 16:40

就是借：應(yīng)交稅費—未交增值稅  貸：銀行存款

luck慧兒 追問

2020-07-29 16:47

余額負數(shù)嗎

辜老師 解答

2020-07-29 16:47

應(yīng)交稅費—未交增值稅 是會為負數(shù)余額

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費城建稅，地方教育教育附加，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
繳納的增值稅加上消費稅）乘以7%，等于城建稅。 繳納的增值稅，加上消費稅）乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅，加上消費稅）乘以2%等于地方教育。 這個是一般納稅人的 小規(guī)模，在這個基礎(chǔ)上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
城市維護建設(shè)稅有7%、5%、3% 教育費附加是3% 地方教育費附加是2%
2018-09-05 14:31:59
您好 稅金及附加包括地方教育附加，教育費附加城市維護建設(shè)稅
2022-03-24 16:01:37
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