fiows 追問

2020-07-28 14:01

哦，制造費(fèi)用跟工資這里需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:02

你好！是的。制造費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
工資實(shí)際上借方也是計(jì)入到損益類或者成本類

fiows 追問

2020-07-28 14:10

我這里沒有分具體的費(fèi)用化，直接做借應(yīng)付職工薪酬全部，貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2020-07-28 14:19

你好！借貸方都是應(yīng)付職工薪酬？

fiows 追問

2020-07-28 14:34

是的，這樣不行的是么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:44

你好！這樣相當(dāng)于沒做啊。

fiows 追問

2020-07-28 14:48

但是為什么科目余額表這里又會(huì)有數(shù)據(jù)的呢？那我要怎樣把之前幾個(gè)月做的調(diào)整過來呢？

宋生老師 解答

2020-07-28 14:50

你好！這個(gè)要看你的明細(xì)賬才能確認(rèn)為什么會(huì)有數(shù)據(jù)。

fiows 追問

2020-07-28 14:54

哦，是社保費(fèi)具體的明細(xì)賬么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:55

你好！不是，是你剛剛說的這個(gè)科目余額表里面有數(shù)據(jù)的這個(gè)科目的明細(xì)賬

fiows 追問

2020-07-28 14:59

哦，那老師我可以直接把工資月末結(jié)轉(zhuǎn)到企業(yè)的管理費(fèi)用么？因?yàn)槲覀冞€沒有生產(chǎn)，處在籌建期間的

宋生老師 解答

2020-07-28 15:00

你好！可以的。借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。

fiows 追問

2020-07-28 15:00

哦，好的，感謝老師，明白了

宋生老師 解答

2020-07-28 15:10

你好！不用客氣的了。