優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:23

勾選的就是進項專票去抵扣就行了是吧，我公司這個月就一張進項票，進項稅額比銷項大的多，那多出來的進項稅額應該怎么做

鄒老師 解答

2020-07-28 13:29

你好，是的，勾選的就是進項專票去抵扣就行了
多的結轉以后月份繼續(xù)抵扣就是了

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:34

嗯嗯，我做了進項銷項的賬后，多出來的進項怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-28 13:47

你好，多出來的進項稅額這樣做結轉分錄
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額 ），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:48

老師這個分錄也是做在這個月嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 13:52

你好，是的，在這個月月底的時候做

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:59

老師你看對不？在這之前在平臺上勾選認證那張發(fā)票就行了是不？

鄒老師 解答

2020-07-28 14:00

你好，是的，是這樣做結轉分錄的

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 14:02

老師你好！抄稅是下月初做的是不？在稅控盤操作一下就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2020-07-28 14:07

你好，抄稅是下月初做的
在稅控盤操作一下就可以了

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 14:42

老師！建筑掛靠收到的款咋做分錄，退換時咋做分錄

鄒老師 解答

2020-07-28 14:54

你好，是做掛靠業(yè)務的內賬賬務處理？

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 15:05

不是，我公司只做一個外賬

鄒老師 解答

2020-07-28 15:09

你好，外賬需要把掛靠業(yè)務正常做收入處理
然后通過個人賬戶把款項退回給對方才是的

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 15:10

個人賬戶怎么退？公戶收款了已經再打給老板讓他去退可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 15:12

你好，可以是通過公戶打給某某個人賬戶，然后個人賬戶給對方單位退回這個款項

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 15:17

那公戶打給個人這筆款咋寫分錄

鄒老師 解答

2020-07-28 15:18

你好，借；其他應收款，貸；銀行存款