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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-07-28 09:16

您好,是基于什么原因只抵扣50元呢?

sand 追問

2020-07-28 09:16

控制稅負(fù)

張艷老師 解答

2020-07-28 09:17

那剩下的50元,以后還抵扣嗎?

sand 追問

2020-07-28 09:18

要抵扣的

張艷老師 解答

2020-07-28 09:33

要抵扣的話,那分錄就做
舉例
借:管理費用-辦公費
    應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 100
   貸:銀行存款等
報稅時填寫增值稅申報表附表二第2行,填寫100元
這樣操作后,就不存在您說的當(dāng)期只抵扣50元的思路了。

sand 追問

2020-07-28 09:36

我就是待抵扣進(jìn)項稅,怎么還入管理費用了,更糊涂了呢

張艷老師 解答

2020-07-28 10:11

不能計入待抵扣進(jìn)項稅額科目核算的,因為是全額認(rèn)證抵扣了,那么就要全部進(jìn)入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 100

sand 追問

2020-07-28 11:23

意思只要認(rèn)證了,就必須當(dāng)期抵扣嗎?

張艷老師 解答

2020-07-28 11:24

是的,是這樣理解的。

sand 追問

2020-07-28 11:35

謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-28 13:00

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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對方減免沒有開紅字發(fā)票嗎?不需要付款做借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
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你好,你是購買方的嗎 借原材料,待認(rèn)證,貸銀存
2019-11-18 08:48:07
你好 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-11-01 09:17:51
紅字發(fā)票要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后正確的再認(rèn)證抵扣
2020-07-30 16:45:40
您好,是基于什么原因只抵扣50元呢?
2020-07-28 09:16:35
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