紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:05

那怎么辦之前會(huì)計(jì)的不平衡呀，我都接了三個(gè)月了，我的也不平衡。

meizi老師 解答

2020-07-27 16:06

你好   那你就去檢查是什么原因  不平衡 。  去調(diào)整 才行

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:07

每個(gè)月我都要這樣做嗎？我的工作量太大了，老師我都不想干了。因?yàn)橛械奈乙膊粫?huì)啊。

meizi老師 解答

2020-07-27 16:10

你好  那你就去看是哪個(gè)月的負(fù)債表不平 先去調(diào)整過(guò)來(lái)。  你就算不想干 你也得把賬給做平了。 不然怎么交接給以后接手的財(cái)務(wù)。

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:11

之前的財(cái)務(wù)就沒有給我交接，他生孩子去了

meizi老師 解答

2020-07-27 16:12

你好  那你都沒交接就接手了 你就要去查之前的賬才行   不然你以后的賬都沒法做平

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:12

他回來(lái)我再轉(zhuǎn)給他我走人，不過(guò)他之前錯(cuò)誤好多不知道領(lǐng)導(dǎo)還讓不讓他干

meizi老師 解答

2020-07-27 16:14

你好   那你現(xiàn)在把你接手后的賬務(wù) 弄清楚才行   最好是有空去看看怎么錯(cuò)誤了

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:24

好吧，還是得要反過(guò)頭去看，他的增值稅就對(duì)不上，余額有8萬(wàn)多呢。我看到后面我暈了老師。

meizi老師 解答

2020-07-27 16:27

你好     慢慢來(lái)理下   不然你申報(bào)稅都沒法報(bào)準(zhǔn)確  早點(diǎn)理清楚好些

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:30

老師從2018.8月開始她稅報(bào)的都合適，但是就是賬務(wù)余額不對(duì)，我每月去翻他的憑證嗎？

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:30

老師我找出問(wèn)題后具體怎么做呢，再原憑證上改還是調(diào)整在年底呢？

meizi老師 解答

2020-07-27 16:32

你好  是的 你要去檢查她之前的賬務(wù) 和報(bào)表 以及申報(bào)表  如果找到了原因 就要去調(diào)整之前年份的賬務(wù)的。 你可以在2020年調(diào)整

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:33

老師2019年12月應(yīng)交稅費(fèi)的余額就不對(duì)，我們按照正確的金額申報(bào)的，那我要把他的賬務(wù)調(diào)整在2019年12月？我具體怎么做呢？這是我之前找出來(lái)的問(wèn)題

meizi老師 解答

2020-07-27 16:34

你好  那你就去查19年是哪里不對(duì) 是不是因?yàn)槟銈兘Y(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)    或者是結(jié)轉(zhuǎn)金額不對(duì) 。先看具體是什么 才好判斷怎么做

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:36

老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一比，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這一筆分錄可以嗎？如果不對(duì)請(qǐng)老師說(shuō)一下正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄謝謝。

meizi老師 解答

2020-07-27 16:38

你好  你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 是因?yàn)槟阕铋_始把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去 。  貸方有余額 代表要繳納的增值稅 才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納的哦 。 你們實(shí)際是這樣的嗎

紫色風(fēng)景 追問(wèn)

2020-07-27 16:58

不是這樣的，我們?cè)鲋刀愂沁M(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)每月都有余額并沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。但是之前會(huì)計(jì)直接從轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)的。那老師正確的分錄應(yīng)該是怎樣的？

meizi老師 解答

2020-07-27 17:01

你好 那你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。     怎么能直接來(lái)轉(zhuǎn) 那你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不是都有余額了