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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-27 14:40

借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減     貸:其他收益
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減

追問(wèn)

2020-07-27 14:49

老師怎么要做三筆分錄

許老師 解答

2020-07-27 14:53

第一筆  是交錢(qián)的分錄
后面兩筆     是國(guó)家的優(yōu)惠政策  允許抵扣增值稅的分錄
這個(gè)  小規(guī)模  也可以享受抵扣的  這個(gè)特殊哦

追問(wèn)

2020-07-27 15:16

老師為什么要做到其他收益里面

許老師 解答

2020-07-27 15:17

這個(gè)呀  是政府補(bǔ)助  現(xiàn)在用其他收益核算的
或者  采用凈額法  沖減管理費(fèi)用  也是可以的

追問(wèn)

2020-07-27 15:32

老師請(qǐng)問(wèn)沖減管理費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)

許老師 解答

2020-07-27 15:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減  貸:管理費(fèi)用

追問(wèn)

2020-07-27 15:53

老師你這個(gè)完整分錄不包括銀行付款的第一筆分錄嗎

許老師 解答

2020-07-27 15:56

我這個(gè)  只是把第二個(gè)分錄  改了一下
第一個(gè)和第三個(gè)分錄 不變的哦

追問(wèn)

2020-07-27 16:00

老師,我們是總機(jī)構(gòu)下面的分支機(jī)構(gòu),沒(méi)有設(shè)管理費(fèi)用這個(gè)科目,只有營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用—活動(dòng)的,沖減這個(gè)科目可以嗎

許老師 解答

2020-07-27 16:05

分支機(jī)構(gòu)的話,這個(gè)可以的。不過(guò)最后合并向外提供的報(bào)表,還是要改過(guò)來(lái)哈

追問(wèn)

2020-07-27 16:06

老師,那沖減營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用這個(gè)科目用的是貸方還是借方負(fù)數(shù)

許老師 解答

2020-07-27 16:08

這個(gè)的話,都可以,效果一樣呀

追問(wèn)

2020-07-27 16:09

損益科目不是發(fā)生額都在借方么

許老師 解答

2020-07-27 16:10

這個(gè)不是的呀。比如企業(yè)銀行存款結(jié)息,財(cái)務(wù)費(fèi)用  可以在貸方啊

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2020-07-27 14:40:47
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
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 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2020-06-10 13:20:52
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