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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-27 14:13

你好，你們實(shí)際收到固定資產(chǎn)了嗎？是否使用？

多啦·君 追問

2020-07-27 14:18

沒有使用，是信息錯(cuò)誤  導(dǎo)致提前入賬并提取折舊

QQ老師 解答

2020-07-27 14:20

您好，固定資產(chǎn)原分錄紅字沖回，計(jì)提的折舊通過以前年度損益調(diào)整沖回。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:23

這樣就會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表期初利潤(rùn)，我們審計(jì)報(bào)告出來了  可以通過今年的營(yíng)業(yè)外收入在做嗎？

QQ老師 解答

2020-07-27 14:24

你好，按規(guī)定是不可以的。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:26

如果我做以前年度損益  我可以不改變期初數(shù)  直接調(diào)整本年利潤(rùn)嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 14:30

你好，按規(guī)定是不可以的，否則存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:36

做以前年度損益  去年的匯算我們已經(jīng)做了  今年要怎么處理呢匯算的時(shí)候

QQ老師 解答

2020-07-27 14:38

你好！直接申請(qǐng)修改匯算清繳就可以

多啦·君 追問

2020-07-27 14:40

修改19年的，可以在20年的匯算里面把折舊調(diào)出來交稅嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 14:42

你好！存在查賬風(fēng)險(xiǎn)，如果這時(shí)間有查賬會(huì)有滯納金

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相關(guān)問題討論
你好，給固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 借：制造費(fèi)用等科目，貸：累計(jì)折舊?
2021-10-18 17:28:34
您好，借：管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)等科目，貸；累計(jì)折舊。
2018-07-13 22:04:11
月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目 借：管理費(fèi)用等--折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用等--折舊費(fèi)
2018-03-16 10:05:08
你好 借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；資產(chǎn)處置損益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2020-04-19 14:05:10
你好 計(jì)提完折舊之后沒什么會(huì)計(jì)處理 以后出售資產(chǎn)在結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊
2020-07-10 11:50:02
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