滄海一栗 追問

2020-07-27 11:26

是股東不交給公司

龍楓老師 解答

2020-07-27 11:27

你好，那你這個(gè)沒有資金備查登記就行

滄海一栗 追問

2020-07-27 11:32

實(shí)際業(yè)務(wù)是賬上注冊(cè)資本都到賬，但股東抽資了一部分，股東之間協(xié)商好抽資部份不歸還，做壞賬處理。象這種業(yè)務(wù)有更合適的方法嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-27 11:33

您的意思是當(dāng)時(shí)實(shí)際收到啦做了實(shí)收，然后現(xiàn)在是只減少比例不還錢對(duì)吧

滄海一栗 追問

2020-07-27 11:35

比例不變，只是實(shí)收比應(yīng)收少，但要將少收的部分做平

龍楓老師 解答

2020-07-27 11:37

沒太明白您的意思，是說的實(shí)收比認(rèn)繳的少嗎啊

滄海一栗 追問

2020-07-27 11:38

是的，但少認(rèn)繳的部分賬要做平，顯示實(shí)收己到位

龍楓老師 解答

2020-07-27 11:40

您這個(gè)實(shí)際收到多少就做多少啊，比如收到10就是 借 銀行存款10 貸 實(shí)收資本

滄海一栗 追問

2020-07-27 11:42

關(guān)鍵是少認(rèn)繳的部分領(lǐng)導(dǎo)要求把賬做平，顯示實(shí)繳金額己到

龍楓老師 解答

2020-07-27 12:53

你好，這個(gè)咱們財(cái)務(wù)就是收到多少就做多少，對(duì)于認(rèn)交還沒有收到的不做賬的，這個(gè)只能做借 其他應(yīng)收款 貸 實(shí)收資本，然后跟你說的做壞賬的啊

滄海一栗 追問

2020-07-27 12:55

正常情況下是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款，但因一些特殊情況抽資部分要把賬做平。

龍楓老師 解答

2020-07-27 12:57

你好，如果合計(jì)抽資按照資金的話直接減少實(shí)收資本跟銀行存款，如果按照比例也涉及認(rèn)繳的也對(duì)應(yīng)沖減就行，這個(gè)本來就是對(duì)應(yīng)的吧

滄海一栗 追問

2020-07-27 13:00

簡(jiǎn)單的表明業(yè)務(wù)，就是少繳部分如何通過賬務(wù)處理看不出來是抽資不歸還。

龍楓老師 解答

2020-07-27 13:07

你好，按照你說的那個(gè)做壞賬的呢