紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:29

收了一次業(yè)務(wù)員墊付的貨款要給業(yè)務(wù)員掛賬但是他直接給做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

鄒老師 解答

2020-07-25 14:29

你好，需要把之前的收入，成本分錄沖銷
然后這樣做分錄，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:30

要不要寫說明啥的

鄒老師 解答

2020-07-25 14:30

你好，在摘要欄次寫明調(diào)整原因就可以了

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:36

老師之前的會計沒有掛賬現(xiàn)在我們付款了但是我找不到他的掛賬金額，我剛才看錯了，怎么處理呢？

鄒老師 解答

2020-07-25 14:38

你好，付款了就做付款分錄
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；銀行存款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:38

但是他應(yīng)付賬款上面沒有掛現(xiàn)在付款的這筆金額

鄒老師 解答

2020-07-25 14:40

你好，他應(yīng)付賬款上面沒有掛現(xiàn)在付款的這筆金額，那這個是預(yù)付款項的意思？

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:40

這個是之前就墊付的，現(xiàn)在要把這個錢退給他。老師

鄒老師 解答

2020-07-25 14:41

你好，之前墊付的時候
借；原材料等科目，貸；其他應(yīng)付款
現(xiàn)在退回給他
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:46

墊付是之前會計做的賬他沒有掛賬其他應(yīng)付款，

鄒老師 解答

2020-07-25 14:47

你好，墊付是之前會計做的賬他沒有掛賬其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就需要補(bǔ)做墊付的分錄
借；原材料等科目，貸；其他應(yīng)付款
然后做償還墊付款項的分錄 
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 14:50

老師那我是不是找出來他之前的那筆賬務(wù)，把她的賬沖銷后再做憑證不然我做的就重復(fù)了。

鄒老師 解答

2020-07-25 14:50

你好，你可以把之前對方做錯的紅沖，然后做正確的分錄

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-25 15:08

我還沒有找到呢。他到底這筆坐在那個分錄里面的

鄒老師 解答

2020-07-25 15:08

你好，沒有找到就需要繼續(xù)去找才是的