#提問#老師，您好！請問我們平時工資都是從管理費用走的，最后管理費用都資本化了，這樣的話在企業(yè)所得稅年度申報“職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里”的稅收金額是不是不能填呀，我要調(diào)增嗎

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-25 11:33

需要填寫，這個填寫工資是看應(yīng)付職工薪酬工資

22年中級取證5班簡單快樂追問

2020-07-25 11:39

我知道這張表要填寫，但稅收金額需要填嗎？老師

maize老師解答

2020-07-25 11:41

需要填寫，你這個發(fā)就填寫國家稅務(wù)總局公告2015年第34號國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

22年中級取證5班簡單快樂追問

2020-07-25 11:49

謝謝老師，我就是填了的，但我想到最后我們工資是資本化了，以為不能填寫稅收金額，只填寫賬載金額呢

maize老師解答

2020-07-25 11:56

不是，這個是需要填寫稅收金額，你不填寫就納稅調(diào)增了，發(fā)就填寫

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