暖暖老師 解答

2020-07-25 06:06

業(yè)務1進項稅額的計算15600

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:07

業(yè)務2進項稅額的計算450

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:07

業(yè)務3進項稅額的計算23400

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:08

業(yè)務4進項稅額的計算200000*10%=20000

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:08

業(yè)務5進項稅額的計算2600

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:08

業(yè)務6進項稅額的計算72000

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:09

業(yè)務7進項稅額轉出的計算
2600+7800=10400

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:11

業(yè)務8銷項稅額的計算過程是
130000+5200+32500+750000*13%=265200

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:12

本月進項稅額合計是
15600+450+23400+20000+2600+72000=134050

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:12

進項稅額轉出合計是10400

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:13

本月銷項稅額的合計是265200

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:13

本月應交增值稅的計算過程是
265200-（134050-10400）=141550

暖暖老師 解答

2020-07-25 06:14

實際繳納150000
未交增值稅150000-141550=8450

糊涂的鑰匙 追問

2020-07-25 12:29

銷項里，不需要加上進項稅額轉出嗎，老師

暖暖老師 解答

2020-07-25 12:30

不需要，進項稅額轉出是從進項稅額里減去

糊涂的鑰匙 追問

2020-07-25 12:30

如果當月實際繳納了15000，未交增值稅是多少呢，

暖暖老師 解答

2020-07-25 12:32

實際繳納150000
未交增值稅150000-141550=8450

糊涂的鑰匙 追問

2020-07-25 12:49

進項稅額轉出是從進項稅額里減去，這句不明白。老師。麻煩講一下

暖暖老師 解答

2020-07-25 13:00

這個轉出就不可以抵扣了

糊涂的鑰匙 追問

2020-07-25 13:09

老師，我可以這樣理解嗎，就是進項已經(jīng)抵扣過了，轉出的不可以再抵扣了，所以要從進項稅額里減掉，再用當月銷項減進項（不包括轉出）

暖暖老師 解答

2020-07-25 13:10

對，你的理解是正確的