逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:40

我原本是直接入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)，但是領(lǐng)導(dǎo)審核的時候，改為其他應(yīng)收款-加油IC卡，請問這有影響嗎？

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:46

關(guān)鍵是20#分錄，可以根據(jù)這個記錄表直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)嗎？我個人認(rèn)為應(yīng)該是把加油的發(fā)票打印出來，才能轉(zhuǎn)入管理費(fèi)。

立紅老師 解答

2020-07-24 16:48

你好，預(yù)付卡發(fā)票不能直接計入管理費(fèi)用的，需要取得油費(fèi)的發(fā)票才計入管理費(fèi)用的。

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:48

老師，19#我只是拍照了一張附件。所以你可能沒看明白

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:50

500元的發(fā)票才是預(yù)付款，2000元，直接是多少升油的，不是預(yù)付款。

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:52

20號分錄是領(lǐng)導(dǎo)做的，當(dāng)時我就是沒看到有這些發(fā)票，所以沒做這筆分錄，是她做的，所以我就想知道，是我理解有問題，還是她理解有問題。

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:54

記錄表上的預(yù)付款是上年度結(jié)余的了

逆光下微笑 追問

2020-07-24 16:57

就是說不能單憑這張記錄表，把預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，要取得加油發(fā)票才能結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用？

立紅老師 解答

2020-07-24 16:58

你好，是這樣，就是實務(wù)中是可以根據(jù)加油記錄單來計入費(fèi)用的，然后收到加油發(fā)票后不再做分錄了。

逆光下微笑 追問

2020-07-24 17:00

沒有發(fā)票，做匯算清繳時，不用做調(diào)整嗎？

立紅老師 解答

2020-07-24 17:03

你好，這個后期我們要補(bǔ)上發(fā)票，就是先按加油明細(xì)先計入費(fèi)用，再補(bǔ)發(fā)票

逆光下微笑 追問

2020-07-24 17:06

要是能有發(fā)票，她就不會拖到現(xiàn)在才結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用了，就是沒有發(fā)票

立紅老師 解答

2020-07-24 17:10

你好，如果沒有成品油的發(fā)票，是需要調(diào)整的；但我看您第一次發(fā)的圖片有成品油發(fā)票，這個可以到加油站開發(fā)票的。

逆光下微笑 追問

2020-07-24 17:13

這些都是現(xiàn)金加油時要的發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)之前沒有要求企業(yè)預(yù)付卡加油時也要拿發(fā)票來做賬，所以除了現(xiàn)金加油，預(yù)付卡加油一直沒有發(fā)票的

立紅老師 解答

2020-07-24 17:19

你好，預(yù)付卡加油在后期實際加油時也是需要開發(fā)票的，是需要有成品油發(fā)票的，預(yù)付卡的發(fā)票不能計入費(fèi)用的。