涵喬MM 追問

2020-07-24 10:11

包含之前代開專票的那個不？

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:12

我這次按應補退那個繳納的附加稅，是不是錯了？

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:13

當時增值稅申報完就立馬跳轉到附加稅申報，那上面自動就有一個數字，就是應補退稅額那個，我就直接申報了.

玲老師 解答

2020-07-24 10:14

您好，如果您報表設置是直接按照補交的填寫，那您就按照您系統的申報就對了

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:15

按系統的嗎？但是系統金額也可以改了嘛

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:18

現在疑惑的是專票，代扣了增值稅和城建稅.那個教育附加和地方教育需要繳納嗎？

玲老師 解答

2020-07-24 10:23

您好，季度不超過30萬元免附加稅 ，城建可以減半征收

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:24

超過30萬了

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:26

那超過30萬，是否填那個附加稅的時候就應該填應納稅總額.專票?普票的增值稅總額.

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:26

是不是系統就不應該把專票剔除來了申報附加稅.

玲老師 解答

2020-07-24 10:42

填那個附加稅的時候就應該填應納稅總額.專票?普票的增值稅總額.

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:43

那專票沒填但是已經申報交款了怎么辦？

玲老師 解答

2020-07-24 10:57

你好  去大廳更正申報

涵喬MM 追問

2020-07-24 10:58

更正申報麻煩不，如果不去會不會是偷稅漏稅

玲老師 解答

2020-07-24 11:00

您好，您實際看一下您有沒有少交稅款？是不是系統已經把前面交過的自動扣除了？如果沒有少交稅款，就不用更正

涵喬MM 追問

2020-07-24 11:16

如果按系統的話，那個專票沒加進去算附加稅，那個專票你說超過30萬就要一起加進去算附加稅，代開專票的時候已經扣了城建稅，那么就還有教育和地方教育附加沒扣.

玲老師 解答

2020-07-24 11:33

超過30萬附加稅減半征收，如果您少交了，您最好做更正申報

涵喬MM 追問

2020-07-24 11:37

我打電話問稅管專員，結果他說按照補退稅填，他說代開專票的不是附加稅扣了邁，就不用在填了.....我也是無語了，哪個對額

玲老師 解答

2020-07-24 11:39

您好，那您就按照您專管員說的

涵喬MM 追問

2020-07-24 11:47

反正專票確實代扣了附加稅的，雖然只有城建稅，應該教育那些是免了的.謝謝老師，雖然我還是對這個問題有疑問

玲老師 解答

2020-07-24 11:48

您好，是的，您就按您稅務局說的操作就可以，而且你也已經申報成功了，