鄧肖芬 追問

2020-07-23 14:58

不平，內(nèi)帳

QQ老師 解答

2020-07-23 14:59

那要看你們的記賬憑證那里出了問題，實(shí)在找不到倒退到未分配利潤里面

鄧肖芬 追問

2020-07-23 15:02

因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)沒有做資產(chǎn)負(fù)債表，只做了利潤表，所以利潤是可以確定的，而且是手工帳，現(xiàn)在左右兩邊的期初和期末數(shù)都不平，怎么辦

QQ老師 解答

2020-07-23 15:11

你好！期初數(shù)就不平是吧，期初差額先放到待處理財(cái)產(chǎn)損益里面，接轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。

鄧肖芬 追問

2020-07-23 15:44

老師，我現(xiàn)在可以確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表右邊年末數(shù)，左邊的資產(chǎn)年末數(shù)不等于右邊啊，怎么辦

QQ老師 解答

2020-07-23 15:49

你好！差額調(diào)整報(bào)表未分配利潤項(xiàng)目金額

鄧肖芬 追問

2020-07-23 15:55

問題是右邊的各項(xiàng)數(shù)據(jù)能夠確認(rèn)，事實(shí)上也是對(duì)的

QQ老師 解答

2020-07-23 15:56

你好！這只是報(bào)表項(xiàng)目，會(huì)計(jì)這科目還是待處理財(cái)產(chǎn)損益和未分配利潤