L 追問

2020-07-23 14:12

這是科目余額表，轉(zhuǎn)過來的，上面是虧損386092.70吧，科目余額表上只能看到6月-12月，做賬系統(tǒng)，利潤表上沒有，也沒有做賬的憑證，我從7月開始錄就行了吧

歡歡老師 解答

2020-07-23 14:16

386092.70指從開業(yè)以來的虧損額，從7月開始錄沒問題。

L 追問

2020-07-23 14:39

那我怎么對全年的收入呢

歡歡老師 解答

2020-07-23 14:59

前面沒有數(shù)據(jù)就沒辦法對

L 追問

2020-07-23 16:46

你好 麻煩問一下我是從7月份開始做的，1-6有期初數(shù) 我做利潤要減掉1-6的利潤總額 然后調(diào)所得稅上的利潤嗎

歡歡老師 解答

2020-07-23 17:21

不用減，7月開始正常做賬出報表

L 追問

2020-07-23 17:39

是19的賬，我做的對照季度所得稅上的報表上的利潤，利潤調(diào)成全年的所得稅上面的利潤，就正常做7-12月的收入，不用減前面的是吧

歡歡老師 解答

2020-07-23 17:47

是的，不需要減，前面6個月的賬體現(xiàn)在期初數(shù)里面，7-12月每月正常做賬，最后的結(jié)果就能反映全年的經(jīng)營成果。

L 追問

2020-07-23 17:55

你好，我做的7-12收入以后，把利潤調(diào)成全年的報表上的利潤就行了是吧

L 追問

2020-07-23 17:56

調(diào)成年度所得所得稅上的利潤，對嗎

歡歡老師 解答

2020-07-23 18:00

對的，利潤表和申報表保持一致。

L 追問

2020-07-24 09:42

你好，我想問下1-6月的利潤是12361。全年的利潤是23586 我做7-12月的賬收入和銷進項都對上了，做完之后利潤調(diào)成1-12全年的23586，為什么不用減前面的利潤了，不是累積的嗎