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初次購買稅控盤及稅控鑰匙開專票還有服務(wù)費(fèi)開普票，這個(gè)怎么做分錄是一般納稅人，并且發(fā)票已認(rèn)證假設(shè)我銷項(xiàng)稅額17256.63，進(jìn)項(xiàng)稅額14182.98，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出29.91，應(yīng)納稅額3103.56，應(yīng)納稅額減征額540（稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280普票，稅控盤160專票，稅控鑰匙100專票），本期應(yīng)交稅額2563.56（結(jié)轉(zhuǎn)稅額，完整的分錄怎么寫）

初次購買稅控盤及稅控鑰匙開專票還有服務(wù)費(fèi)開普票，這個(gè)怎么做分錄是一般納稅人，并且發(fā)票已認(rèn)證
假設(shè)我銷項(xiàng)稅額17256.63，進(jìn)項(xiàng)稅額14182.98，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出29.91，應(yīng)納稅額3103.56，應(yīng)納稅額減征額540（稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280普票，稅控盤160專票，稅控鑰匙100專票），本期應(yīng)交稅額2563.56（結(jié)轉(zhuǎn)稅額，完整的分錄怎么寫）

朝暮老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2020-07-23 10:34

您好，對應(yīng)分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）17256.63
                                  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）29.91
                                  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）14182.98
                                         應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅3103.56
                          借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅540
                                貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)540

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