向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-07-22 14:32

我們是小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候是按正常25%計(jì)提還是按年度不超100萬(wàn)，按5個(gè)點(diǎn)計(jì)提啊

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:33

按年度不超100萬(wàn)，按5個(gè)點(diǎn)計(jì)提

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-07-22 14:34

如果以前有虧損，就按彌補(bǔ)虧損之后的財(cái)務(wù)報(bào)表里面本年利潤(rùn)這個(gè)科目的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:35

不是的 要用季度本年利潤(rùn)-前面虧損額 然后計(jì)提

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-07-22 14:36

就是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額一個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加然后減去以前的虧損數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提是吧

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:38

是的 這樣理解正確的

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-07-22 14:39

那我如果計(jì)提的數(shù)據(jù)與實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)不一致，比如少了我補(bǔ)計(jì)提，多了我直接沖紅上月計(jì)提的分錄，然后重新計(jì)提在繳納可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:40

可以的 也可以補(bǔ)計(jì)提差額或者紅字沖銷差額

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-07-22 14:41

好的謝謝老師