假小子的憂桑 追問

2020-07-22 14:18

公司18年7月到19年6月是一年賬期！我查出應(yīng)付賬款在19年1月已清了！之前會(huì)計(jì)沒銷，轉(zhuǎn)到19年這期，我想問查出11500元應(yīng)該從哪個(gè)科目沖銷

玲老師 解答

2020-07-22 14:39

你好 那你就看一下明細(xì)  已核銷的要平賬

玲老師 解答

2020-07-22 14:40

要看以前的賬上咋做的  這個(gè)11500元 是應(yīng)收還是應(yīng)付

假小子的憂桑 追問

2020-07-22 14:48

意思是以前進(jìn)的哪個(gè)科目現(xiàn)在就進(jìn)哪個(gè)科目嗎？

玲老師 解答

2020-07-22 15:04

你好  主要看實(shí)際業(yè)務(wù)才好確定哪個(gè)科目

假小子的憂桑 追問

2020-07-22 15:11

沒有其他業(yè)務(wù)，只有這一筆代開需要清賬，不知道入什么科目

玲老師 解答

2020-07-22 15:18

開發(fā)票的業(yè)務(wù)借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅繳稅時(shí)，交交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款