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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-22 11:24

你好，第二個分錄在實際抵扣的時候才做

花木蘭 追問

2020-07-22 11:25

那在未抵扣之前要在增值稅申報表上體現(xiàn)，有這樣一筆可以抵減的稅額嗎？

鄒老師 解答

2020-07-22 11:33

你好，在未抵扣之前要在增值稅申報表的相關(guān)附表填寫（見圖）

花木蘭 追問

2020-07-22 11:37

在申報表上有稅額抵減的本期發(fā)生額和期末余額了，如果在會計賬面上抵減之前沒有這借方的應(yīng)交稅費，那不是申報表和會計賬面應(yīng)交增值稅不一致了？？？還是說這個稅控盤全額抵減稅額，在沒有實際發(fā)生之前，只在附表4上有體現(xiàn)，在增值稅主表上未發(fā)生抵減情況之前不會有體現(xiàn)?。?？？？

鄒老師 解答

2020-07-22 11:39

你好，請看圖，實際抵減額是0，這樣主表的應(yīng)納稅額減征額就也是0，就暫時沒有抵扣的

花木蘭 追問

2020-07-22 11:40

奧，好的，我明白了  那就按老師教的操作！

鄒老師 解答

2020-07-22 11:42

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是做在所屬期的賬里，比如10月的增值稅進行抵扣，你就在10月的賬里面做抵扣分錄
2019-11-07 15:29:37
你好，分錄就是 借-管理費用200，貸-庫存現(xiàn)金， 全額抵減時，借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額， 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
不是，銷售時：借 ：現(xiàn)金等，貸：收入 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項 進貨時：借：收入借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項 本月應(yīng)交稅金= 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項減應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項
2015-07-23 10:43:51
你好，是的，是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
你好，第二個分錄在實際抵扣的時候才做
2020-07-22 11:24:38
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