公司是建筑行業(yè)，應(yīng)付賬款掛了幾十家單位顯示未付款，但是實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)個(gè)人卡支付過了，但是賬面上一直掛賬都2年了，現(xiàn)在怎么處理呢

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 09:18

你好這種不需要支付的款項(xiàng) 要么直接支付給業(yè)務(wù)經(jīng)理要么轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目

特別追問

2020-07-22 09:22

都是有發(fā)票的，但是賬面上未過賬，如果我把應(yīng)付賬款--單位轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款--業(yè)務(wù)經(jīng)理，這樣也可以么，還需要提供原始憑證么

軼塵老師解答

2020-07-22 09:22

需要提供一個(gè)經(jīng)理已經(jīng)支付貨款的說明

特別追問

2020-07-22 09:30

好的老師，我公司其他應(yīng)收款法人親戚的卡往來也掛了很多，用于取現(xiàn)和支付項(xiàng)目工資，我可以用應(yīng)付賬款沖減這個(gè)其他應(yīng)收么

軼塵老師解答

2020-07-22 09:31

不可以不同性質(zhì)的往來不能對(duì)沖

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