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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-21 14:13

你好，你這里的1046.4，-1048.69，都是當(dāng)季的利潤總額，而不是截止到當(dāng)季度為止的本年累計利潤總額，是這個意思？

小慧姐姐吖 追問

2020-07-21 14:14

是的，一個是第一季度，一個是第二季度

鄒老師 解答

2020-07-21 14:14

你好，那第二季度申報的時候，利潤總額就是填寫 1046.4-1048.69=-2.29

小慧姐姐吖 追問

2020-07-21 14:15

然后填制企業(yè)所得稅申報表不是本年累計數(shù)，就是把兩個季度的金額相加一起嗎

鄒老師 解答

2020-07-21 14:17

你好，每個季度申報企業(yè)所得稅，都是填寫截止到本季度為止的本年累計數(shù)

小慧姐姐吖 追問

2020-07-21 14:19

是的呀，20年第一季度不是1046，然后我這個季度是-1048.69，那本年累計是多少

鄒老師 解答

2020-07-21 14:23

你好，如果你是做第二季度所得稅申報，本年累計利潤是1046—1048.69=-2.69

小慧姐姐吖 追問

2020-07-21 14:25

收入跟成本也是第一季度加上這個季度的就等于這個季度的本年累計是吧

鄒老師 解答

2020-07-21 14:26

你好，是的，是這樣的

小慧姐姐吖 追問

2020-07-21 14:28

好的，懂了，企業(yè)所得稅就是填本能累計金額是吧，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-21 14:31

你好，是的（企業(yè)所得稅就是填本年累計金額的）

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相關(guān)問題討論
這個月報稅15號結(jié)束，你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報，這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好，應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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