玲老師 解答

2020-07-21 14:00

您最好先跟老板商量一下，不要私自就給調(diào)帳，因為涉及到交稅款，可能還有罰款和滯納金

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:01

是因為歷史問題導致他們用了這個方式，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)問題了，想補救，老師能說詳細一些嗎？

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:03

從2017年7月開始/2019年3月有個人代收款項和支出款項，應該怎么補做收入呢？

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:07

老師他們在2019年5月補計提了57萬收入，這些收入是2017-2018年12月的收入額，用的是以前年度虧損科目和沖銷其他應付款-老板，但是這個沒有計提稅金的，也沒繳稅的，

玲老師 解答

2020-07-21 14:11

您好，那就把收入補記上，建議您聯(lián)系一下稅務局，是不是補記到當期？這種情況按照稅務局說的做最好

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:34

老師小規(guī)模每季度9萬免增值稅以及是什么時間開始是30萬銷售收入是免征增值稅呢

玲老師 解答

2020-07-21 14:43

您好，小規(guī)模納稅人季度申報不超過30萬元，普通發(fā)票免增值稅和附加稅