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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-21 11:11

他所得稅是本年的還是往年的？

如夢(mèng)如幻 追問(wèn)

2020-07-21 11:12

是2019年的，現(xiàn)在申報(bào)繳納

暖暖老師 解答

2020-07-21 11:13

借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

如夢(mèng)如幻 追問(wèn)

2020-07-21 11:22

老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅中滯納金的金額是加到企業(yè)所得稅金額中還是要進(jìn)什么科目？

暖暖老師 解答

2020-07-21 11:24

也是放在以前年度損益里的，因?yàn)榭缒炅耍圆挥脿I(yíng)業(yè)外支出

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤(rùn) 需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的
2022-05-27 20:53:09
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無(wú)需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫(xiě)摘要寫(xiě)清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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