粗心的身影 追問

2020-07-20 19:37

那就先不去動這個了。我先把9萬多調(diào)了吧。。老師，9萬多調(diào)了后，變成進項稅額增加了。是不是還要做一筆分錄。

郭老師 解答

2020-07-20 19:38

你的進項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎？如果沒有的話，可以不用動。

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:39

出現(xiàn)貸方余額是不是有可能之前有發(fā)票，但是并沒有轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額，但是以前財務轉(zhuǎn)出的時候又把它算進去了，所以就有貸方余額了。如果這樣的話，要怎么才能找得出來這筆賬。雖然就一年，一頁的賬，但是因為不是很懂這個，我看都看不出來

郭老師 解答

2020-07-20 19:40

現(xiàn)在哪個科目出現(xiàn)了貸方余額？

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:40

這個9萬多，相當于是當初交了。但是賬沒做。。如果做了分錄直接掛在應交稅費-進項稅額下，會不會也不行？

郭老師 解答

2020-07-20 19:41

你們是抵扣了九萬多，不是交了9萬多吧？

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:41

哦，我是說如果13萬多都做進去。不就是貸方余額

郭老師 解答

2020-07-20 19:41

你現(xiàn)在把九萬多做進去，其他的先不要動。

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:41

那不是，交了1萬多

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:42

嗯嗯。好的。。就是說9萬多做進去了。就先掛在應交稅費-進項稅額科目下了？

郭老師 解答

2020-07-20 19:43

是的，差額要找不出來的話，先可以不找。

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:43

明白了。謝謝老師。萬分感謝

郭老師 解答

2020-07-20 19:45

不用客氣的，應該的。