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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-19 20:50

您好，是的，用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借銀行存款10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額遞減），貸銀行存款8。

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:40

老師，現(xiàn)在是免稅，就沒(méi)有銷賬稅額了吧

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:41

直接借銀行貸收入，行嗎

小林老師 解答

2020-07-19 21:43

您好，現(xiàn)在是免稅，但是需要繳納的稅款應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益。

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:52

是這么做分錄嗎
1.轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2.免稅轉(zhuǎn)收益
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 營(yíng)業(yè)外收入

小林老師 解答

2020-07-19 21:56

您好，是的，您的處理非常正確。

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