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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-07-19 11:00

1，固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為8000-8000/16=7500，會(huì)計(jì)價(jià)值為7200，遞延所得稅資產(chǎn)300*25%

借 所得稅費(fèi)用  200
遞延所得稅資產(chǎn)   75
貸 應(yīng)交所得稅(1000+300-4000/10*50%)*25%=275

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同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
是的，影響所有者權(quán)益里的留存收益。
2023-10-27 15:46:51
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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